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四川省涼山彝族自治州第一人民醫院 2017年部門決算編制說明

發布時間:2018-09-29 11:45:33本文來源: 系統

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

涼山彝族自治州第一人民醫院是我省民族地區最早的一家三級甲等綜合醫院,是涼山州醫療衛生行業領頭羊,是涼山州疑難和重危疾病的診療中心。承擔著地區危急重癥患者救治及艾滋病抗病毒規范化治療及培訓的任務。同時還是“衛生部緊急救援網絡醫院”、“重慶醫科大學附屬涼山臨床學院”、“瀘州醫學院附屬醫院(非直管)”、“省醫學科學院·省人民醫院(集團)網絡醫院”、“涼山州紅十字醫院”、“涼山州紅十字急救中心”、“涼山州突發性公共衛生事件醫療救援系統醫院”。

醫院現為國家住院醫師規范化培訓基地,擁有內科、外科、婦產科、兒科、神經內科、檢驗、麻醉、影像等8個專業。

(二)2017年重點工作完成情況。

2017年,在州委、州政府的正確領導下,在上級主管部門的關心支持下,按照國家、省、州關于醫藥衛生體制改革精神和醫院“十三五”發展規劃以及2017年工作要點,圍繞“以病人為中心、提高醫療服務質量”為中心工作,不斷提升醫院綜合服務能力、核心競爭力,使醫院各方面工作繼續協調穩步發展,滿足了人民群眾日趨增長的醫療衛生需求。

1. 全年業務工作:門診1043701人次,其中急診143996人次、專科379328人次;出院52031人次;住院手術及操作人次20397次;病床使用率123.22%;院前急救出車8080次;院前急救7604人次。

2. 內科系統開展了13項新業務和技術,其中心內科獨立開展了冠脈支架術及急診PCI術,榮獲涼山州科技進步一等獎一項;外科系統包括ICU和燒傷科在內共開展新業務新技術18項;兒科開展新業務新技術3項;醫技科室開展新業務新技術4項;婦產科充分發揮現有儀器設備優勢開展臨床診療、門診和住院部小手術、小治療均取得了良好效益。

3. 今年我院與木里中藏醫院、西昌市中醫院等州內五家醫院簽訂醫聯體合作協議,建立松散型醫聯體,從技術、人才、雙向轉診、分級診療等方面進行合作。11月我院與布拖縣醫院簽訂緊密型醫聯體合作協議,并委派一名管理人員擔任布拖縣醫院副院長,并派駐8名醫護人員到布拖縣醫院工作,幫助其進行艾防工作、完善醫療管理、提高業務技術水平、實現遠程心電、遠程影像等遠程診療工作。并無條件為其培養人才,建立雙向轉診綠色通道。

4. 利用中華慈善總會項目引進腫瘤放射治療重器直線加速器,引進的平板DR,定位CT、移動DR、便攜式彩超全部投入使用。

5. 2017年醫院完成了遠程心電系統上線、建立三醫監管平臺、上線ICU系統等12項系統升級、更新和上線工作。

6.今年醫院啟動了遠程影像會診中心和遠程心電會診中心,遠程影像中心已連接了州內17家各級醫院,取得良好效果,計劃逐步覆蓋全州各級醫療機構,提高基層醫療機構服務能力。

7.  2017年四川省醫學會科研課題課題3項,立項1項;申報涼山州科學技術和知識產權局科研課題6項,獲立項6項;涼山州科技局科研課題6項;榮獲四川省醫學會2016年省醫學科技三等獎2項。

8.今年泌尿外科接受四川省衛計委組織的專家組立項評審,成為四川省乙級重點專科建設項目;醫學影像科接受重點專科驗收評審;護理學為省級重點學科建設項目;腎病內科、泌尿外科為省級重點專科建設項目。

9. 申報省級繼教項目9項,獲立項9項;舉辦省級繼教項目9項;進一步加強遠程教學的管理,監督鼓勵院內醫生到遠程教學中心學習,并榮獲四川大學華西醫院遠程教學管理優秀獎;舉辦各類學術講座45次;舉辦四川省繼續醫學教育項目九次;按照州衛計委安排,舉辦毒麻藥品培訓班,培訓50人次;承辦衛計委委托的2017年全科醫師師資培訓班,培訓了105人次;舉辦2017年全州“技術大練兵”技能競賽州級復賽;承辦2017年“技術大練兵”技能競賽州級集訓。超聲醫學科通過國家規培專業基地實地評審,護理專業通過省級規培專業基地社會招生評審。組織規培生參加四川省衛計委和畢教委主辦的“成醫杯”四川省第五屆住院醫師規范化培訓臨床技能競賽,獲得組織獎。

10. 全年共接收各類實習生603人,接收下級醫院選派到我院進修醫生47人。外派進修學習17人次。外出參加學術會、學習班271人次。專業技術人員在各級各類期刊雜志上發表論文80篇。

11. 按照上級主管部門要求,2017年共計派出56名醫護人員深入開展醫療下鄉及對口幫扶活動,同時派駐醫務人員和急救車輛圓滿完成錦屏水電站、官地水電站全年醫療保障任務。

12. 醫院高度重視艾防工作,截至目前已完成13名醫務人員的進修學習;舉辦7期艾滋病護理及職業安全防護培訓班,累計培訓學員198人。加大監測、檢測力度,截至11月,共篩查HIV46287人,哨點監測人數達400人,自愿咨詢檢測人數達2500人。

13.積極應對突發公衛事件。3月24日—27日,昭覺縣達洛鄉兒童群體事件(甲型流感疫情); 6月14日,布拖縣緝毒警察槍傷事件;6月22日,赴木里扶貧干部重大車禍事件,醫院均立即組織成立指揮組和專家組,采取現場救治、及時轉運至我院搶救治療(針對甲流疫情還采取了疫情防控、免費發放藥物等措施)等緊急措施,全力救治患者。

14.加強對已掛靠在我院14個州級醫療質控分中心的管理;按照涼山州衛計委要求,新申報成功腫瘤、感染2個州級醫療質控分中心掛靠我院。

二、部門概況

涼山彝族自治州第一人民醫院是一個獨立核算的一級預算事業單位, 沒有其他二級預算單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年涼山彝族自治州第一人民醫院本年收入合計93,307.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入5940.99萬元,占6.37%;事業收入85108.44萬元,占91.21%;其他收入2257.74萬元,占2.42%。


2017年涼山彝族自治州第一人民醫院本年支出合計88,104.41萬元,其中:基本支出85759萬元,占97.34%;項目支出2345.41萬元,占2.66%。


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計5940.99萬元,與2016年相比,財政撥款收入增加302.23萬元,增長5.36%;2017年度財政撥款支出總計6838.4萬元, 與2016年相比,財政撥款支出減少681.05萬元,下降9.06%。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出6838.4萬元,占本年支出合計的7.76%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少681.05萬元,下降9.06%。


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出6,838.40萬元,主要用于以下方面: 科學技術支出25.9萬元,占0.38%;社會保障和就業支出1227.52萬元,占17.95%;醫療衛生支出5582.87萬元,占81.64%;住房保障支出2.11萬元,占0.03%。


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 科學技術支出(類)技術研究與開發支出(款)應用技術研究與開發(項): 支出決算為5.77萬元,完成預算17.48%,決算數小于預算數的主要原因是部份科研項目還在進行中,經費未支付,該經費在2018年度繼續完成支付。

2. 科學技術支出(類)技術研究與開發支出(款)其他技術研究與開發支出(項): 支出決算為20.13萬元,完成預算100%。

3.  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為390.08萬元,完成預算74.96%,決算數小于預算數的主要原因是財政以社保數做追減調整和正常人員減少。

4.  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為203.92萬元,完成預算97.97%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

5.  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項): 支出決算為633.52萬元,完成預算794.48%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加離退休人員生活補助。

6.  醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項): 支出決算為2942.09萬元,完成預算90.64%,決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

7.  醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項): 支出決算為300萬元,完成預算100%。

8.  醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項): 支出決算為349萬元,完成預算100%。

9.  醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項): 支出決算為268.25萬元,完成預算49.67%,決算數小于預算數的主要原因是部份項目還在進行中,經費未支付,該經費在2018年度繼續完成支付。

10.  醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項): 支出決算為19.32萬元,完成支付96.55%,該項目系2017年度新增中央項目資金,結轉0.69萬元在2018年度繼續完成支付。

11. 醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)其他中醫藥支出(項): 支出決算為1萬元,完成支付100%,該項目系2017年度新增省級項目資金。

12.  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 支出決算為151.8萬元,完成預算100%。

13. 醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項): 支出決算為1551.42萬元,完成預算414.62%,決算數大于預算數的主要原因是2017年度新增了部分中央、省級、州級項目資金的支出。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為2.11萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4492.99萬元,其中:人員經費4492.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費0.9萬元為其他商品和服務支出——離退休支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

涼山彝族自治州第一人民醫院不屬于“三公”經費財政撥款支出的預算單位,故2017年度的“三公”經費財政撥款預算數為零,2017年度由醫院自有資金承擔的經費為204.83萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,無財政撥款預算。2017年度由醫院自有資金承擔因公出國(境)費支出29.1萬元,占14.21%;公務用車購置及運行維護費支出決算156.93萬元,占76.61%;公務接待費支出決算18.8萬元,占9.18%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出29.1萬元。全年安排因公出國(境)團組3次,出國(境)7人??諶蒞ǎ閡皇淺魯げ?人到以色列培訓;二是嚴斌1人到意大利錫耶納大學醫院培訓;三是曹力生等5人到以色列交流訪問。2016年無因公出國(境)支出。

2.全年未購置公務用車,截至2017年12月底,單位共有公務用車27輛,其中:轎車5輛、商務車3輛、越野車4輛、救護車14輛、大型客車1輛。

公務用車運行維護費支出156.93萬元,主要用于全院的急救車輛以及行政車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出等支出,比2016年減少10.48萬元,下降6.26%,主要原因是認真貫徹黨中央的相關政策,厲行節約。

3.公務接待費支出18.8萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等,國內公務接待176批次,2090人次,共計支出18.8萬元。比2016年減少4.61萬元,下降19.69%,主要原因是認真貫徹黨中央的相關政策,厲行節約。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,涼山彝族自治州第一人民醫院運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

2017年度,涼山彝族自治州第一人民醫院政府采購支出總額438.5萬元,全部為貨物支出438.5萬元,主要用于采購醫療設備。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,涼山彝族自治州第一人民醫院共有車輛27輛,其中:一般公務用車15輛、特種專業技術用車12輛;單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備51臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

涼山彝族自治州第一人民醫院2017年度暫未對一般公共預算項目支出開展績效目標管理。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分93分,存在的問題:一是單位財務和業務部門溝通不夠,專項資金的使用進度不理想,預算執行進度難以達到財政部門的有關要求;二是專項資金使用因受實施方案的約束和限制,使用率不高。下一步改進措施:一是財務部門和單位相關業務科室加強溝通配合,以達到資金使用合理、合法、及時、高效,推進各項工作的順利完成;二是各級相關部門在制訂資金實施方案時,有針對性的將專項資金使用范圍因地區因素合理確定使用范圍;三是建立內部清理機制,高度重視財政資金的閑置、沉淀問題。一旦發現出現大規模存量資金的情況,加強分析、查找原因及時壓縮存量資金規?!岸災⑾亂?。特別要將關于艾滋病項目的活動開展起來,將關乎民生的資金落實到實處,發揮我們醫院的社會效益。四是提高財務管理水平,建立完善的資金管理內控制度。五是健全預算管理制度,充分發揮預算的剛性,提高資金使用效率。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標




三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)




相關性(5分)

5










明確性(5分)

5










合理性(5分)

5




預算編制(10分)




測算依據(5分)

5










目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)




省級財力專項預算分配時限(1分)










中央專款分配合規率(1分)




中期評估(2分)




執行中期評估(2分)




績效監控(5分)




預算執行進度監控(2分)

2










績效目標動態監控(3分)

3




非稅收入執收情況(2分)




非稅收入征收情況(1分)

1










非稅收入上繳情況(1分)

1




資產管理(6分)




資產管理信息化情況(2分)

2










行政事業單位資產報告情況(2分)

2










資產管理與預算管理相結合(2分)

2




內控制度管理(2分)




內部控制度健全完整(2分)

2




信息公開(6分)




預算公開(2分)

2










決算公開(2分)

2










績效信息公開(2分)

2




績效評價(5分)




績效評價開展(2分)

2










評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)




部門特性指標

18


































可持續發展能力(15分)




重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5










科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

5










人才培養(5分)

5




滿意度(10分)




協作部門滿意度(3分)

3










管理對象滿意度(3分)

3










社會公眾滿意度(4分)

4

總分




93







3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門沒有下屬單位,未開展了整體支出績效評價。

十一、名詞解釋

1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

4. 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5. 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6. 結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

7. 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8. 社會保障和就業支出:指歸口管理的行政單位離退休支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出。。

9. 醫療衛生與計劃生育支出: 指行政單位醫療、公務員醫療補助、事業單位醫療。

10. 住房保障支出:指住房公積金。

11. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

12. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

13. 基本支出:基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

17. 科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指其他科學技術支出中除以上各種外用于科技方面的支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項): 指反映行政事業單位開支的其他離退休支出。

19. 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項): 指反映衛計計生委所屬城市綜合性醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療支出(項): 指反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

21. 醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):指衛計委所屬其他醫療衛生機構基本運行和開展業務活動的支出(其中包括醫院物聯網智慧護理管理系統等信息化專項支出);以及衛計委部門機動經費,主要用于部門增人增資、政策性因素等造成的人員經費不足。

22. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

2017年部門決算公開報表.xls




涼山彝族自治州第一人民醫院

2018年9月26日


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