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涼山彝族自治州第一人民醫院 2019年部門預算編制說明

發布時間:2019-03-05 13:48:48本文來源: 系統

一、基本職能及主要工作

(一)涼山州第一人民醫院職能簡介。

我院是四川省民族地區最早的一家三級甲等綜合醫院,是涼山州醫療衛生行業領頭羊,是涼山州疑難和重危疾病的診療中心,業務覆蓋涼山全州及鄰近的攀枝花市米易、鹽邊縣,甘孜州九龍縣和云南省巧家縣等。承擔著地區危急重癥患者救治及艾滋病抗病毒規范化治療及培訓的任務。同時還是“衛生部緊急救援網絡醫院”、“重慶醫科大學附屬涼山臨床學院”、“瀘州醫學院附屬醫院(非直管)”、“省醫學科學院·省人民醫院(集團)網絡醫院”、“涼山州紅十字醫院”、“涼山州紅十字急救中心”、“涼山州突發性公共衛生事件醫療救援系統醫院”。

醫院堅持以維護民族團結為基礎、以共同進步和發展為目標,以創建活動為載體,組織全院干部職工結合本職業務工作積極投身創建活動,認真貫徹落實黨的民族政策,把加強民族團結作為推進醫院精神文明建設的重要組織部分,作為凝聚人心、共同做好服務群眾健康工作的重要保證,為民族團結工作注入了新的內涵,積極為民族地區的社會發展和全州經濟建設做好服務工作,努力實現全州各民族的共同繁榮和發展。全院職工秉承“仁術博愛、傳承創新、尊重生命、嚴謹求精”的優良傳統,以科學發展觀為指導,以創建民族團結示范醫院為核心,不斷提高團隊素質、醫療服務質量和教學科研學術水平,推動醫院發展,為涼山州500萬各族群眾的健康保駕護航。

醫院設院本部、馬道分院和長安分院暨涼山州傳染病醫院三個院區。醫院占地116.13畝(含院本部32.54畝、馬道分院47.77畝、長安分院35.82畝),業務用房85872 平方米(含院本部50773平方米、馬道分院 14640平方米、長安分院20459平方米)。醫院實有事業總編制1167名。現有在職人員1821人,其中事業正式編制人員815人,招聘人員1006人;離休人員6人,退休人員764人。全院設有30個臨床科室,32個護理單元,16個醫技科室,開放床位1417張。

醫院現為國家住院醫師規范化培訓基地,擁有內科、外科、婦產科、兒科、神經內科、檢驗、麻醉、影像等多個專業。

醫院擁有美國GE3.0T、GE 1.5T核磁共振,GE128層CT、大C、ECT、直線加速器等大型醫療設備。兒科、心血管內科、肝膽胰外科是四川省醫學甲級重點專科,婦產科為省醫學乙級重點專科,護理專業為四川省乙級重點學科建設項目,醫學影像科為省醫學甲級重點專科在建項目,腎內科、腫瘤科、泌尿外科為省醫學乙級重點專科在建項目,骨科是我州重點學科建設項目。

按照國家、省、州醫藥衛生體制改革精神,始終堅持以病人為中心,實施雙向轉診,分級醫療,穩步扎實推進公立醫院改革各項工作。以繼續扎實開展抗菌藥物臨床應用專項整治活動、進一步增強全院職工的創先意識、質量意識,堅持把追求社會效益、維護群眾利益,構建和諧醫患關系放在第一位。

(二)涼山州第一人民醫院2019年重點工作。

2019年是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。醫院工作將在州委、政府和衛生行政主管部門的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,加強黨的全面領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣醫改主題,按照國家、省、州衛計行政部門的要求,統籌發展大膽改革,促進醫院各項工作持續健康發展。

1、目標計劃

業務工作量:

門診診療量控制在100萬人次左右

出院病人5萬人次左右

業務工作效率:

住院病人平均住院天數≤11天

床位使用率≥93%

病床周轉次數≥3次/月

擇期手術術前平均住院日≤3天

醫療技術水平及質量:

堅持以質量為核心,認真落實醫療核心制度,加強內部管理與控制,細化醫療質量控制指標,努力提高醫療質量。

業務收入9.25億元

藥品收入占總收入比例≤33%

耗材占比≤20%

2、醫院規模及人才隊伍建設

床位:保持與去年底開放床位數持平。

職工人員結構:全院今年底達到總人員1900人;其中衛生技術人員1577人(83%)(醫師552人(占衛計人數35%)、護理820人(52%)、藥劑63人(4%)、醫技142人(9%));工程技術人員25人;其他專業技術人員50人;行政及后勤管理人員248人。

職稱結構:副主任醫師職稱以上的醫師不少于醫師總數的18%;主管護師職稱以上的護士不少于護理人員總數的35%;大專以上學歷及高級職稱的管理人員不少于管理人員總數的45%。

新入人員學歷要求:

臨床醫師:醫學本科生以上100%;

臨床藥學、醫學影像、檢驗人員:本科生≥95%,專科生≤5%;

臨床護理人員:專科生以上,力爭本科占≥20%;

其他專業技術人員:本科生≥70%,專科生≤30%;

通過爭取各種政策努力做到留住現有人才,吸引高學歷人才,不斷夯實人才隊伍,優化人才結構。

3、加強信息工作,完善數字化管理

根據醫院管理要求,不斷提高病案首頁填寫質量,完善HIS系統功能,加強醫療質量管理。按照上級主管部門要求,保證“三醫監管平臺”正常運行和臨床路徑的網絡管理。增強自助繳費、查詢功能,增加預約掛號、繳費、查詢方式,方便患者就醫。加強網絡安全和存儲設備容錯備份工作,保障系統運行安全。

4、改善就醫環境,加大后勤保障

按照醫院規劃和業務需求,進一步改善服務流程,美化就醫環境,提高服務質量而進行相應的房屋調整、改造、裝修等:繼續完成院本部內、外科大樓翻新和消防改造工程,完成馬道分院院區改造及兒科改造裝修工程,完成高壓氧房屋修建工程,完成長安分院肛腸科及門診六樓康復訓練廳改病區工程。

二、部門預算單位構成

涼山州第一人民醫院是一個獨立核算的一級預算事業單位,沒有其他二級預算單位。

三、收支預算情況說明

涼山州第一人民醫院2019年部門預算中,收入包括當年一般公共預算撥款收入和上年結轉,支出包括醫療健康支出、社會保障和就業支出、科學技術支出、住房保障支出。收支預算總數為6370.30萬元,比2018年收支預算總數5770.87萬元增加599.43萬元,主要是由于上年專項資金結轉金額增加及人員經費因調資增加。

(一)收入預算情況

涼山州第一人民醫院2019年收入預算6370.30萬元,其中:上年結轉1354.06萬元,占21.26%;一般公共預算撥款收入5016.24萬元,占78.74%。

(二)支出預算情況

涼山州第一人民醫院2019年支出預算6370.30萬元,其中:基本支出4641.07萬元,占72.85%;項目支出1729.23萬元,占27.15%。

四、財政撥款收支預算情況說明

涼山州第一人民醫院2019年財政撥款收支總預算6370.30萬元,比2018年財政撥款收支總預算5216.26萬元增加1154.04萬元,主要是由于上年專項資金結轉金額增加及人員經費因調資增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入5016.24萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1354.06萬元;支出包括:衛生健康支出4698.55萬元、社會保障和就業支出1628.37萬元、科學技術支出41.44萬元、住房保障支出1.94萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

涼山州第一人民醫院2019年一般公共預算當年撥款6370.30萬元,比2018年預算數4542.27增加1828.03萬元,主要是由于2019年包括了上年一般公共預算結轉額及人員經費因調資增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

醫療健康支出4698.55萬元,占73.76%;社會保障和就業支出1628.37萬元,占25.56%;科學技術支出41.44萬元,占0.65%;住房保障支出1.94萬元,占0.03%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2019年預算數為3153.32萬元,主要用于:職工工資福利支出。

2. 衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)2019年預算數為527.37萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

3. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)2019年預算數為348.63萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

4. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)傳染病醫院(項)2019年預算數為300.00萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2019年預算數為185.40萬元,主要用于:其他社會保障繳費。

6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為170.87萬元,主要用于:職工基本醫療保險繳費。

7. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)2019年預算數為11.00萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

8. 衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)2019年預算數為1.27萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

9. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)2019年預算數為0.69萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2019年預算數為914.35萬元,主要用于:離、退休費及離退休人員生活補貼。

11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為490.73萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出。

12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為196.29萬元,主要用于:職工職業年金繳費支出。

13. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2019年預算數為26.44萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

14. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發(項)2019年預算數為15.00萬元,主要用于:其他商品和服務支出。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為1.94萬元,主要用于:原馬道內退人員住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

涼山州第一人民醫院2019年一般公共預算基本支出4641.07萬元,其中:

人員經費4641.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、離退生活補助、內退人員住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

無公用經費預算。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

涼山州第一人民醫院不屬于財政撥款支出“三公”經費的預算單位,故2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算,全部由醫院的自有資金承擔。

(一)無因公出國(境)經費。

(二)無公務接待費。

(三)無公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車27輛,其中:轎車5輛,商務車3輛,越野車4輛,救護車14輛,大型客車1輛。

2019年沒有安排公務用車購置費。

2019年沒有安排公務用車運行維護費。

八、政府性基金預算支出情況說明

涼山州第一人民醫院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

涼山州第一人民醫院2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

涼山州第一人民醫院為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

2019年,涼山州第一人民醫院無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,涼山州第一人民醫院所屬各預算單位共有車輛27輛,其中,公務用車15輛、定向保障用車12輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備28臺。

2019年部門預算未安排安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,專用項目按要求編制績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

1、傳染病醫院人員定額補助300萬元;

2、非稅收入用于資產維修維護補助75.17萬元。

十一、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指上級和本級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項): 指反映行政事業單位開支的其他離退休支出。

7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

9、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項): 指反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

10、醫療衛生與計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項): 指反映衛計計生委所屬城市綜合性醫院開展醫療業務活動等方面的支出。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指反映單位按規定為職工繳納的住房公積金。

12、基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

14、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

15、“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2019年部門預算項目支出績效目標表

表6-1.2019年部門整體支出績效目標表

附件下載:涼山彝族自治州第一人民醫院2019年部門預算公開表.xls


涼山彝族自治州第一人民醫院

二〇一九年二月二十八日


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